一、 *采购人名称: ******大学
二、 *履约供应商名称: 吉首市新宏发机电设备销售部
三、 *采购项目编号: ************508
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******大学
六、 *验收日期: 2025年7月10日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南亚 胶水 2 50.0 南亚无型号 验收通过 2 金源达 花洒 5 175.0 金源达/JYD无型号 验收通过 3 联塑 PPR管卡 200 160.0 联塑/Lesso无型号 验收通过 4 PVC直接大小头 42 189.0 无品牌无型号 验收通过 5 PP-R外螺纹弯头 15 172.5 无品牌无型号 验收通过 6 建支 补芯变径接头 42 147.0 建支20*15 验收通过 7 便携气体 4 42.0 无品牌无型号 验收通过 8 常德 水表 10 650.0 常德DN20 验收通过 9 常德 水表 10 550.0 常德DN20 验收通过 10 金牛管 PPR弯头 42 100.8 金牛管25 验收通过 11 本兴 哈夫节 1 180.0 本兴DN80 验收通过 12 特瓷 冷热龙头 2 370.0 特瓷无型号 验收通过 13 金源达 不锈钢金属编织冷热进水软管 40 500.0 金源达/JYDDN15 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 后勤处经办岗
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